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Tutorial de QuickBooks a pagar

Tutorial de QuickBooks a pagar

Manteniendo un registro exacto de los pagos que usted hace es fundamental para el éxito de su negocio. En QuickBooks, los pasos básicos para el registro de cuentas por pagar es para crear una orden de compra, escriba facturas y pagar las cuentas. Si siempre realizar estas tres acciones, habrá hecho todo lo que necesitas hacer en QuickBooks para mantener sus cuentas por pagar organizado. Uso de órdenes de compra es una preferencia de la empresa. Órdenes de compra son útiles cuando se trabaja con proveedores que tienen precios que varían. Utilizar la orden de compra para fijar el precio que usted ha acordado pagar. Algunos medio grandes empresas uso de órdenes de compra para asegurar que una parte responsable aprueba una compra.

Instrucciones

1 Abrir QuickBooks, haga clic en "Proveedores" en el menú principal, luego "crear órdenes de compra" para abrir la ventana "Crear órdenes de compra". Siga en pantalla las instrucciones para preparar su orden de compra y haga clic en el botón "Guardar y cerrar" o el botón "Guardar y nuevo" para completar la orden de compra dependiendo de sus preferencias.

2 Haga clic en "Proveedores" en el menú superior y luego seleccione "Ingresar facturas" para abrir la ventana de "Ingresar facturas". Entrar en el proyecto de ley recibido del vendedor en pantalla siguiendo las instrucciones. Si el proyecto de ley no contiene un número de referencia, utilice la fecha. Si ha introducido una orden de compra para este proveedor, cuando entres a nombre del vendedor, obtendrá un cuadro de diálogo "Open POs existe". Haga clic en el botón "Sí" para abrir el cuadro de diálogo "Abrir órdenes de compra".

3 Seleccione las órdenes de compra aplicable en el cuadro de diálogo de "Órdenes de compra abierta". La mayoría de proveedores se referencia por número de cualquier compra de órdenes de que enviar en la factura. Haga clic en el botón "OK" para volver a la ventana de "Ingresar facturas" y escriba la información de orden de compra en la ventana de "Ingresar facturas". Si el precio de la orden de compra no coincide con los precios en la factura, póngase en contacto con su proveedor para aclaración de precios. Cuando haya terminado de ingresar el proyecto de ley, haga clic en el botón "Save & Close" o "Guardar y nuevo" según sus preferencias.

4 Haga clic en "Proveedores" en el menú superior y luego seleccione "Pagar facturas" para abrir la ventana de "Pagar facturas". Puede seleccionar el botón "Mostrar todas las cuentas" en la esquina superior izquierda, o seleccione el botón de radio "Debe en o antes de" Mostrar facturas debidas por una fecha determinada. Poner un check en la casilla de verificación junto a las facturas que desea pagar y haga clic en el botón "Seleccionar todas las cuentas" en la esquina inferior derecha seleccionar todos en la lista cuentas. En la sección de pago, elija la fecha que aparece en sus cheques, tarjeta de crédito o pago en línea. También en la sección de pagos, verificar que los pagos están saliendo de la cuenta que prefiera. Comprobar el saldo final para asegurarse de que tiene suficiente dinero en la cuenta para cubrir estos pagos. Haga clic en "Pagar facturas seleccionadas" y siga en pantalla instrucciones para completar la transacción.